内蒙古自治区呼和浩特市人民防空办公室
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
呼和浩特市人民防空办公室是市政府职能部门，为正处级单位，接受市政府、呼市警备区、上级人民防空办公室的领导，准军事化管理。其主要职责：1、起草全市人民防空工作的规范性文件、中长期发展规划、防空方案编制管理、负责全市人民并组织实施、指导、监督、检查旗县区人民防空方案编制管理并组织实施和监督检查、组织拟定人防工程建设规划并负责人防工程规划、建设、维护和使用的监督管理。2、组织指导城市群众防空组织的建设和管理；制定全市人民防空信息化规划、建设、管理通信警报；编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。3、负责全市人民防空建设经费的筹集和管理。4、负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。5、负责全市人民防空的行政执法工作等。人防部门属重点涉密单位。
二、机构设置及单位构成情况
呼市人防办是正处级单位，下设5个行政编制科室、4个事业编部门和2个自收自支部门。没有变动。
人员情况及增减变动原因
现有核定公务员编制28人，工勤2人。年末实有在职在编行政人员（公务员）20人、工勤人员2人；核定事业编制32个，年末实有在职人员32人，其中人防信息保障中心27人；人防工程质量监督站5人，设为我办二级单位。在职行政人员比上年增加1人，是因为退休2人，调入3人；事业人员实有人数比上年增加2人（上年实有人数30人，编制人数33人），是因为调出2人，退休3人，调入7人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年初基本预算收入789.87万元；基本预算支出789.87万元。实际决算基本预算收入851.97万元；基本预算支出851.97万元。支出有增加部分也有减少项，增加的部分是：新增调入人员。减少项是：（1）公务接待费减少，国内接待费2019年预算3万元，决算支出0.32万元，减少89.33%。减少原因一是招待次数减少；二是廉洁自律意识增强了，陪餐人员减少了。（2）公务车购置及运行维护费减少：公务车运行维护费的预算是2.7万元，决算支出0.24万元，减少91.11%。当年没有公务车购置。 减少的主要原因是严格执行公车改革公务用车制度。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计851.97万元，其中：本年收入合计851.97万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计851.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少76.88万元，下降8.28%；支出总计减少76.88万元，下降8.28%。减少的主要原因：进入机关事业养老保险后，退休人员工资由社保发放。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计851.97万元，其中：财政拨款收入851.97万元，占100.00%.
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计851.97万元，其中：基本支出851.97万元，占100%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计851.97万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计851.97万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少76.88万元，下降8.28%；支出总计减少76.88万元，下降8.28%。减少的主要原因是：进入机关事业养老保险后，退休人员工资由社保发放。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计851.97万元，其中：基本支出851.97万元，占100%；
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出851.97万元。
1、人员经费731.76万元，主要包括：基本工资328.66万元；津贴补贴115.52万元；奖金7.87万元；绩效工资70.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费63.93万元；职业年金缴费64.22万元；职工基本医疗保险缴费24.04万元；公务员医疗补助缴费4.31万元；其他社会保障缴费6.97万元；住房公积金45.24万元。
2、对个人和家庭补助67.05万元。主要包括：离休费9.20万元、退休费33.66万元、抚恤金14.28万元、生活补助9.66万元、医疗费补助0.25万元。
较上年减少61.91万元，减少的主要原因是进入机关事业养老保险后，退休人员工资由社保发放。
3、公用经费53.15万元，主要包括：办公费2.01万元、取暖费7.41万元、差旅费6.05万元、公务接待费0.32万元、福利费8.4万元、公务用车运行维护费0.24万元、其他交通费用27.33万元、其他商品和服务支出1.41万元，较上年减少14.98万元，减少的主要原因是：减少公务接待，公务用车改革减少支出，办公费减少，差旅费减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.70万元，支出决算为0.56万元，完成预算的9.82%.其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.24万元，完成预算的8.89%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的10.67%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是招待次数减少；二是廉洁自律意识增强了，陪餐人员减少了。三是严格执行公车改革公务用车制度。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占42.86%；公务接待费支出0.32万元，占57.14%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门2019年无因公出国（境）。
公务用车购置及运行维护费支出0.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用车均购置费0.00万元。没有采购车辆。公务用车运行维护费支出0.24万元，用于公务车燃油费、年检、公出停车、过路费，车均运维费0.00万元，较上年减少1.01万元，减少80.8%。主要原因是严格执行公车改革公务用车制度。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。由于人防办车辆购置经费来源人防项目经费，所以固定资产登记在人防项目经费帐目中，这部分数据又属于保密范围，不宜填列上报。
公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待费0.32万元，接待4批次，共接待27人次。主要用于其他盟市人防办来我办学习考察用餐。公务接特费支出比2018年减少0.85万元，减少72.65%。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
- 其他重要事项的情况说明
由于我单位属于涉密单位。人防资金分为两大块，一是基本预算经费，二是人防项目经费（涉密），人防项目经费属保密范畴。固定资产登记在人防项目经费帐目中，这部分数据又属于保密范围，不宜填列上报。
我单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。由于人防办车辆购置经费来源人防项目经费，所以固定资产登记在人防项目经费帐目中，这部分数据又属于保密范围，不宜填列上报。所以车辆保有量为0量，但是有公务用车费用支出。基本经费中年末实有固定资产总值9.56万元。
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出53.15万元，比2018年减少14.98万元，减少21.99%。减少的主要原因是：减少公务接待，公务用车改革减少支出，办公费减少，差旅费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度财政性资金政府采购支出经费属人防项目涉密资金，不宜公开。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆，其他用车0辆。人防项目经费购置战备应急车辆属人防涉密范畴，不宜公开。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位绩效管理工作按要求已认真开展。因人防项目属人防涉密部分不宜公示说明。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙佳林 联系电话：0471-4607129
呼和浩特市人民防空办公室人事财务科