呼和浩特市人防信息保障中心
2021年部门预算公开报告
2021年4月15日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼和浩特市人防信息保障中心是呼市人民防空办公室所属二级单位，为正科级单位，接受呼市人民防空办公室的领导，准军事化管理。
（二）部门主要职责
呼和浩特市人防信息保障中心主要职责：1、负责人防指挥通信和警报网建设；2、制定实施人防通信警报保障方案；3、负责人防通信执勤、训练、设备维护管理和技术改造等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）呼和浩特市人防信息保障中心机构及人员基本情况
呼和浩特市人防指挥信息保障中心，公益一类事业单位，人员基本情况：编制28人、实有28人、退休13人。
（二）呼和浩特市人防信息保障中心设置及人员情况
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
呼和浩特市人防指挥信息保障中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年收入预算380.83万元，比2020年预算增加42.98万元，增长12.72%，增加主要是由于增加职工晋级工资、相应增加五险二金，新增在职职工2人，退休1人，物业补贴足额预算。
2021年支出预算380.83万元，比2020年预算增加42.98万元，增长12.72%，增加主要是由于增加职工晋级工资、相应增加五险二金，新增在职职工2人，退休1人，物业补贴足额预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入380.83万元，其中：一般公共预算拨款收入 380.83万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出380.83万元，其中：基本支出380.83万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转所需办公费用、人员工资、各项保险，职业年金、公积金等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算380.83万元，包括：一般公共预算财政拨款380.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类266.15万元。
（1)人员经费预算248.65万元。较上年增加24.75万元。
其中：基本工资113.85万元；津贴补贴35.60万元；未休假补贴20.71万元；绩效工资77.05万元；失业保险1.03万元；工伤保险0.41万元。
（2）公用经费预算17.50万元，较上年增加0.69万元。主要包括：办公费8.21万元；工会经费4.13万元；福利费5.16万元；。增加主要是由于增加职工晋级工资、相应增加五险二金，新增在职职工2人，退休1人，物业补贴足额预算。
2、社会保障和就业69.32万元。 较上年预算数增加13.4万元。
包括退休费10.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.05万元；职业年金缴费25.48万元；其他商品服务支出0.29万元。增加的主要原因：退休1人，物业补贴足额预算。
- 卫生健康13.98万元。较上年预算数增加1.03万元。
主要用于事业单位医疗支出13.84万元；大病保险0.14万元。
3、住房保障31.38万元。较上年度增加3.11万元。
主要用于1、职工住房公积金支出24.78万元；2、新职工购房补贴6.6万元；增加的主要原因是新增在职人员2人；职工工资晋级、基数相应增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公用经费预算17.50 万元，较上年增加0.69万元。主要包括：办公费8.21万元；工会经费4.13万元；福利费5.16万元。较上年增加原因：新增在职职工2人，公用经费增加。
- 政府采购预算情况说明
本部门2021年度财政性资金政府采购支出预算安排属人防项目经费涉密部分，在此不做详细说明。基本预算没有做政府采购计划。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年1月1日，本部门共有车辆0辆，一般公务用车0辆，比2020年没有增加或减少。其他内容属人防项目经费涉密部分，在此不做详细说明。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况：2021年，本部门重点项目属人防项目，属涉密部分。预算的绩效目标预算绩效情况不宜做公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙佳林 联系电话：4607129
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）
呼和浩特市人民防空办公室人事财务科