内蒙古自治区呼和浩特市人民防空办公室
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
呼和浩特市人民防空办公室是市政府职能部门，为正处级单位，接受市政府、呼市警备区、上级人民防空办公室的领导，准军事化管理。
呼和浩特市人民防空办公室主要职责：1、起草全市人民防空工作的规范性文件、中长期发展规划、防空方案编制管理、负责全市人民并组织实施、指导、监督、检查旗县区人民防空方案编制管理并组织实施和监督检查、组织拟定人防工程建设规划并负责人防工程规划、建设、维护和使用的监督管理。2、组织指导城市群众防空组织的建设和管理；制定全市人民防空信息化规划、建设、管理通信警报；编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。3、负责全市人民防空建设经费的筹集和管理。4、负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。5、负责全市人民防空的行政执法工作等。人防部门属重点涉密单位。
二、机构设置
呼市人防办是正处级单位，下设8个行政编制科室、3个公益一类单位和2个公益二类单位。
现有核定公务员编制26人，工勤2人。年末实有在职在编行政人员（公务员）20人、工勤人员2人；核定公益一类编制35个，年末实有在职人员35人，其中人防信息保障中心28人；人防工程质量监督站6人，“206”管理服务中心1人，设为我办二级单位。事业人员实有人数比上年增加3人（上年实有人数32人），是因为年初人防“206”管理服务中心列入财政供养，增加在职人员3人。退休人员1人。（年中人防“206”管理服务中心调入人防信息保障中心1人，调入人防工程质量监督站1人，二级单位事业编总在职人数不变，35人）
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年初基本预算收入840.34万元；基本预算支出840.34万元。实际决算基本预算收入960.40万元；基本预算支出960.40万元。增减的原因是：（1）一般公共服务支出比预算增加是因为有新增人员；(2)归口行政离退休经费增加是因为去世退休人员发放丧葬费、抚恤金；(3)事业单位离退休支出减少是因为每月扣退休人员违规发放福利费。(4)机关事业单位基本养老保险缴费减少原因是增加退休人员不缴基本养老保险；(5)机关事业单位职业年金支出减少是因为当年只支出退休人员职业年金。
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计960.40万元，其中：本年收入合计960.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计960.40万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加108.43万元，增长12.72%；支出总计增加108.43万元，增长12.72%。主要原因：一是党政机关电子公文系统升级改造；二是新增人员；三是去世退休人员发放丧葬费、抚恤金。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计960.40万元，其中：财政拨款收入960.40万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计960.40万元，其中：基本支出865.30万元，占90.09%；项目支出95.10万元，占9.91%。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计960.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计960.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加108.43万元，增长12.72%；支出增加108.43万元，增长12.72%。主要原因：一是党政机关电子公文系统升级改造；二是新增人员；三是去世退休人员发放丧葬费、抚恤金。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计960.40万元，其中：基本支出865.30万元，占90.09%；项目支出95.10万元，占9.91%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出865.30万元，其中：人员经费824.17万元，主要包括：基本工资329.87万元；津贴补贴136.48万元；奖金4.12万元；绩效工资83.26万元；机关事业单位基本养老保险费63.28万元；职业年金缴费8.75万元；职工基本医疗保险缴费24.39万元；公务员医疗补助缴费4.44万元；其他社会保障缴费12.42万元；住房公积金51.18万元；离休费8.54万元；退休费17.51万元；抚恤金52.33万元；生活补助10.66万元；其他对个人和家庭的补助支出16.66万元。较上年增加25.35万元，主要原因是：去世退休人员发放丧葬费、抚恤金费用增加。公用经费41.13万元，主要包括：办公费2.35万元；取暖费10.90万元；差旅费2.63万元；公务接待费0.21万元；劳务费0.34万元；其他交通费22.32万元；其他商品和服务支出1.48万元。较上年减少12.02万元，主要原因是：差旅费减少；其他交通费减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.70万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.70万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是尽量减少接待人次；二是减少陪餐人员。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.21万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.21万元，占100.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.24万元，主要原因是公务用车改革，2020年我办无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21万元，接待3批次，共接待21人次。主要用于其他盟市人防系统人员来我办学习考察。较上年减少0.11万元，主要原因是尽量减少接待人次和陪餐人员。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理工作开展情况：2020年，本部门重点项目是人防项目，属涉密部分。不宜做公开。纸质绩效生成表，监控表，自评表单位已档案留存。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
部门决算中项目绩效自评结果：2020年，本部门重点项目是人防项目，属涉密部分。不宜做公开。纸质绩效生成表，监控表，自评表单位已档案留存。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目绩效评价结果：2020年，本部门重点项目是人防项目，属涉密部分。不宜做公开。纸质绩效生成表，监控表，自评表单位已档案留存。
四、其他重要事项的情况说明
1、人防部门属重点涉密单位。根据国家人民防空办公室（通知）（国人防[2014]447号）文件关于摘转《中国人民解放军军事工作中军事秘密范围及其密级划分规定》中有关人民防空内容的通知，规定人防经费预决算属于秘密级。不宜公开。
2、因我部门二级单位财务没有独立，账务处理仅区分为“人防项目经费账”（因涉密在此不做公开说明)和“基本经费账”（在此做公开说明）。决算报表也一直以人防本级单户表上报财政，所以决算公开形式只有汇总公开。
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出41.13万元，比2019年减少12.02万元，降低22.60%。主要包括：办公费2.35万元；取暖费10.90万元；差旅费2.63万元；公务接待费0.21万元；劳务费0.34万元；其他交通费22.32万元；其他商品和服务支出1.48万元。减少主要原因是：差旅费减少；其他交通费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度财政性资金政府采购支出经费属人防项目涉密资金，不宜公开。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆。主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙佳林 联系电话：0471-4607129
呼和浩特市人民防空办公室人事财务科