呼和浩特市人民防空办公室
2022年部门预算公开汇总报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼和浩特市人民防空办公室是市政府职能部门，为正处级单位，接受市政府、呼市警备区、上级人民防空办公室的领导，准军事化管理。
（二）部门主要职责
呼和浩特市人民防空办公室主要职责：1、起草全市人民防空工作的规范性文件、中长期发展规划、防空方案编制管理、负责全市人民并组织实施、指导、监督、检查旗县区人民防空方案编制管理并组织实施和监督检查、组织拟定人防工程建设规划并负责人防工程规划、建设、维护和使用的监督管理。2、组织指导城市群众防空组织的建设和管理；制定全市人民防空信息化规划、建设、管理通信警报；编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。3、负责全市人民防空建设经费的筹集和管理。4、负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。5、负责全市人民防空的行政执法工作等。
人防部门属重点涉密单位。根据国家人民防空办公室（通知）（国人防[2014]447号）文件关于摘转《中国人民解放军军事工作中军事秘密范围及其密级划分规定》中有关人民防空内容的通知，规定人防经费预决算属于秘密级。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，呼和浩特市人民防空办公室部门预算包括：办本级预算和所属事业单位预算。
（一）呼和浩特市人民防空办公室部门机构及人员基本情况
机构改革后，人防办本级及下设预算单位共有4个，其中：财政拨款的行政单位1个，公益一类事业单位为3个。
呼和浩特市人民防空办公室，财政拨款的行政单位，人员基本情况：编制28人、实有在职25人、离休1人、退休34人。
呼和浩特市人防指挥信息保障中心，公益一类事业单位，人员基本情况：编制23人、实有在职22人、退休15人。
呼和浩特市人防工程质量技术服务中心（原呼和浩特市人防工程质量监督站），公益一类事业单位，人员基本情况：编制23人、实有在职21人、退休8人。
呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心，公益一类事业单位，人员基本情况：编制12人、实有在职12人、退休7人。
机构改革撤销原公益一类事业单位一个呼和浩特市人民防空办公室“206”管理服务中心，公益二类事业单位两个呼和浩特市人防草原地下商城管理处及呼和浩特市人防金地商城管理处。
（二）呼和浩特市人民防空办公室所属单位设置及人员情况
纳入2022年部门基本预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
呼和浩特市人民防空办公室 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
呼和浩特市人防指挥信息保障中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
呼和浩特市人防工程质量技术服务中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
呼和浩特市人民防空办公室综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022年收入预算1305.03万元，比2021年预算增加399.69万元，增长44.14%，增加主要是由于机构改革后增加在职职工21人，退休人员9人，相应增加工资，五险二金等。
2022年支出预算1305.03万元，比2021年预算增加399.69万元，增长44.14%。增加的主要原因：1、职工工资晋级、相应增加五险二金。2、增加基础绩效奖；3、机构改革新增在职人员21人，退休人员10人；4、新增公务员3人。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1305.03万元，其中：一般公共预算拨款收入 1305.03万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1305.03万元，其中：基本支出1299.23万元，占比99.55%；项目支出5.8万元，占比0.45%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转所需办公费用、人员工资、各项保险，职业年金、公积金等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1305.03万元，包括：一般公共预算财政拨款1305.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类901.27万元。较上年预算数增加271.85万元。
（1)人员经费预算829.02万元。较上年增加251.94万元。
其中：基本工资320.65万元；津贴补贴181.41万元；未休假补贴69.29万元；奖金9.23万元；基础绩效奖24.52万元；绩效工资193.92万元；其他交通费用24.66万元；失业保险2.01万元；工伤保险1.18万元；生活补助2.15万元。
增加的主要原因：1、职工工资晋级、相应增加五险二金。2、增加基础绩效奖；3、机构改革新增在职人员21人；4、新增公务员1人。
（2）公用经费预算68.45万元，较上年增加16.11万元。预算主要包括：办公费11.41万元；取暖费11.5万元；差旅费8.01万元；培训费3万元；公务接待费1.4万元；工会经费11.86万元；福利费14.83万元；离退休支部委员补贴、下乡扶贫干部生活补助占用公用经费支出2.24万元；残疾人保障金4.2万元。
较上年增加原因：1、新增在职人员21人，相应增加公用经费预算。2、新增公务员3人。
（3）项目经费预算3.8万元，较上年增加3.8万元。新增项目预算主要用于两个事业单位残保金。
2、社会保障和就业271.37万元。 较上年预算数增加95.14万元。
包括离休费12.62万元；退休费51.82万元；基础绩效奖55.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费94.90万元；职业年金缴费55.16万元；其他商品服务支出1.46万元；医疗补助0.15万元。增加的主要原因：1、机构改革后新增退休人员10人；2、增加基础性绩效奖。
3、卫生健康45.27万元。较上年预算数增加10.07万元。
主要用于1、行政单位医疗支出14.04万元；2、事业单位医疗支出26.28万元；3、公务员医疗补助4.95万元。
增加的主要原因：1、由于机构改革后增加在职职工21人，退休人员10人；2、新增公务员3人。
4、住房保障85.12万元。较上年度增加20.63万元。
主要用于1、职工住房公积金支出71.18万元；2、新职工购房补贴13.94万元；增加的主要原因：1、由于机构改革后增加在职职工21人；2、新增公务员3人。
5、国防支出 2万元，较上年增加2万元。
新增项目预算主要用于人防质量技术服务中心残保金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.40万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.76%；本年预算比上年执行数增加1.156万元，增长473.77%。本年有不可预见接待费支出，所以预算比上年支出多做一些。总体预算下降4.76%。
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费1.40万元，比上年预算数减少0.07万元，下降4.76%，本年预算比上年执行数增加1.156万元，增长473.77%。上年执行数2440元，本年有不可预见接待费支出，所以预算比上年支出多做一些。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数减少0万元，下降0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公用经费预算69.91万元，较上年增加17.57万元。预算主要包括：办公费11.41万元；取暖费11.5万元；差旅费8.01万元；培训费3万元；公务接待费1.4万元；工会经费11.86万元；福利费14.83万元；离退休支部委员补贴、下乡扶贫干部生活补助占用公用经费支出2.24万元；残疾人保障金4.2万元；其他商品服务支出1.46万元。
较上年增加原因：增加的主要原因：机构改革新增在职人员21人，退休人员10人；新增公务员1人。
二、政府采购预算情况说明
本部门2022年度财政性资金政府采购支出预算安排属人防项目经费涉密部分，在此不做详细说明。基本预算没有做政府采购计划。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年1月1日，本部门共有车辆0辆，一般公务用车0辆，比2021年没有增加或减少。其他内容属人防项目经费涉密部分，在此不做详细说明。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况：2022年，本部门重点项目属人防项目，属涉密部分。预算的绩效目标预算绩效情况不宜做公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：武志敏 联系电话：3386284
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表以总表形式上传